用友软件计算税费主要通过以下模块和步骤实现，具体操作和注意事项如下：

一、增值税计算

税率设置

在“税务管理”模块中配置增值税税率（如13%、9%、6%等），需确保与税务政策一致。

税金科目配置

设置“应交税费-增值税”等科目，系统将自动记录进项税额和销项税额。

自动计算

通过进销存业务单据录入，系统根据税率自动计算增值税额，并生成纳税申报数据。

二、企业所得税计算

税率与扣除标准

根据新个人所得税法，设置6万元/月的专项附加扣除基数，系统自动计算应纳税所得额。

操作步骤

- 进入“税务管理”模块，选择“所得税管理”功能；

- 填写应纳税收入、扣除数等参数，系统自动计算应纳税额。

申报与结转

计提时借记“所得税费用”，贷记“应交税费-应交企业所得税”；月末结转时将所得税费用转入“本年利润”。

三、个人所得税计算（工资薪金）

基础设置

在“工资管理”模块中，选择“扣缴所得税”功能，设置税率表（含专项附加扣除）。

工资项目关联

选择需扣税的工资项目（如基本工资、奖金等），系统按公式计算应纳税额：

$$应纳税额 = (工资薪金 - 五险一金 - 扣除数) \times 适用税率 - 速算扣除数$$。

批量处理

支持多员工批量设置扣税基数，系统自动汇总计算。

四、其他注意事项

系统校验

定期检查税率、扣除标准等配置是否与税务机关保持一致，避免计算错误。

申报对接

纳税申报数据需通过系统导出为Excel文件，确保数据格式符合税务局要求。

辅助工具

可使用用友提供的“某业某财”或“畅捷通”模块简化操作，支持增值税、企业所得税等税种的自动计算。

通过以上模块和步骤，用友软件可实现税费自动计算与申报，提高财务管理的准确性和效率。若需进一步优化，可结合智能财税系统进行大数据分析。