用友软件制单流程根据业务类型不同有所区分，以下是主要模块的制单方法：

一、基础制单模块

生产管理模块制单

- 打开生产管理模块→创建新任务单→填写产品名称、数量、工艺路线等详细信息→保存并审核。

- 适用于制造业企业，支持生产计划、物料需求和车间作业管理。

财务会计模块制单

- 凭证处理：

在应付款管理或应收管理中，通过“生成凭证”功能录入交易信息，选择凭证类型（如收付款单）并完成填制。

- 审核与授权：设置制单人、审批流程及授权人员，确保单据合规性。

二、专项业务模块制单

采购管理模块制单

- 新建采购申请单→填写商品信息、采购原因及预算→提交审批→签订采购合同→生成采购订单→完成结算与入库。

- 支持采购流程全链条管理，包括供应商管理、合同签订及库存更新。

销售管理模块制单

- 新建销售订单→录入客户信息、产品规格及价格→审批通过后生成发货单→完成收款。

- 提供销售机会管理、信用管理及销售数据分析功能。

库存管理模块制单

- 新建入库单→核对采购发票与实物→填写入库数量及状态→更新库存信息。

- 支持库存盘点、库存预警及库存调拨操作。

三、高级功能设置

单据编码与自定义：

在制单人页面设置单据编码规则、自定义字段及审核流程，提高效率。

权限管理：通过组织架构管理功能，为不同部门设置制单权限。

条件格式与默认值：预设单据填写格式及默认值，减少人为错误。

四、注意事项

1. 制单前需确认相关参数设置（如会计科目、税率等）。

2. 复杂业务建议使用模板或二次开发功能。

3. 定期审核历史单据，确保数据准确性。

以上流程综合了用友软件的标准操作逻辑，具体界面可能因版本差异略有不同。如需更详细的操作指导，建议参考用友官方手册或联系技术支持。