会计用友软件交接流程及注意事项如下：

一、交接前准备工作

完成未处理业务

确保所有业务已登记完毕，包括收入、支出、应收账款、应付账款等，避免遗漏。

数据审核与备份

- 核对账目与银行对账单，确保账实相符。

- 导出完整账套数据备份（如U8、T3等格式），可通过云服务或外部存储设备保存。

准备交接文档

制作详细交接清单，包含：

- 账套文件（如总账、明细账、报表）

- 银行账户信息、税务登记证等基础资料

- 系统操作手册及未完成事项说明

二、交接实施步骤

系统操作交接

- 新接手人员登录系统，核对账套数据准确性。

- 演示关键操作流程，如结账、报表生成等。

实物资料移交

将纸质文件、备份数据等实物资料移交给新负责人。

共同确认与签字

- 逐项核对交接内容，填写交接表并签字确认。

- 监交人（如HR或上级领导）签字见证。

三、注意事项

数据安全

交接后及时修改密码，避免未授权访问。

- 定期检查系统权限设置。

责任明确

交接后新负责人承担财务数据维护责任。

- 建议签订书面协议明确双方责任。

保密义务

严格保密财务数据及商业机密，避免信息泄露。

后续跟进

交接后一周内进行一次系统测试，确保正常运行。

通过以上步骤，可确保会计用友软件交接的准确性、完整性和合规性，降低财务风险。